Семинары для бизнеса

Позвоните нам:

+38 (067) 318-23-78
Главная / Семинары / Блокировка налоговых накладных — приказы Минфина № 566 и 567 от 20.06.2017 в действии.
Блокировка налоговых накладных — приказы Минфина № 566 и 567 от 20.06.2017 в действии.
Отель “Казацкий”, 2 этаж
Киев, ул. Михайловская 1/3
Событие подтверждено!
Козлова Марина Козлова Марина — Аудитор, Налоговый консультант, Методолог (IPFM, АССА DipIFR Rus), САР. Читает семинары по налогам с 2000 г. Разработчик, рецензент метод.пособий по бух.учету и налогам. Обладатель награды «Лучший бизнес-тренер 2009г. в Восточной Европе». Обладатель награды Аудиторской палаты Украины за вклад в развитие МСФО в Украине. Сертификаты: САР, АССА Dip, ICFM. Практический опыт проведения аудиторских проверок.
Докладчики

Цена

1320 ₴
В стоимость включено - участие, методические материалы, консультации докладчиков, кофе-брейки, обед в ресторане, сертификат.

Скидка:

2 участника – 5%, 3 участника и более – 10%.
Зарегистрироваться Скачать программу
Количество участников
  • оплата по счету, предоставляем, документы для бухгалтерии (счет, регистрационные документы, акты выполненных работ).

  • оплата в день проведения мероприятия при регистрации, предоставляем, все необходимые документы для бухгалтерии.

  • Описание

грн.
окировка налоговых накладных

Новая редакция порядка ведения единого реестра налоговых накладных. НДС, приостановление регистрации налоговых накладных. Процедура блокировки после 1 июля 2017. Таблицы данных налогоплательщика. Отражение в налоговой накладной кодов товаров и услуг. Принятие комиссией решения о разблокировке налоговых накладных. Штрафы за несвоевременную регистрацию. Налог на прибыль – новая форма отчетности. Зарплатные налоги.

Программа семинара:

Блок №1. Налог на добавленную стоимость.

1. Вступили в силу два важнейших документа о блокировании регистрации налоговых накладных!
— Принцип работы системы приостановления регистрации;
— Критерии, по которым будут «забирать» НН для приостановления регистрации;

— В каких случаях и кому не грозит приостановление регистрации;
— Действия плательщика НДС в случае приостановления регистрации НН/РК

— С 1 июля: НК по зарегистрированным НН будет ли бесспорен?
— Разрешат или откажут в регистрации налоговой накладной: утвержден порядок работы комиссии ГФС

2. Порядок ведения ЕРНН «причесали» под блокировку НН/РК, комментарий к Постановлению КМУ от 26.04.2017 г. № 341.
3. Отражение в НН кодов товаров/услуг:
— Коды на электроэнергию при компенсации коммунальных услуг;
— Неправильные коды услуг: будет ли налоговый кредит;

— «Кодировка» в НН работ (услуг), в т.ч. аренда недвижимости, ремонт оборудования и проч.;
— Ремонтные услуги с заменой деталей: что указывать в НН?

— Кодировка в НН при составлении комплектов и производстве товара из импортных составляющих;
— Возможные проблемы с несовпадением названия приобретенного товара с названием при его продаже;

— Кодировка товаров при продаже в розницу;
— «Общепитовские» НН;
— особенности отражения кодов в НН на «компенсационные» обязательства, в НН при доначислении НДС при «убыточных» продажах и т.д.;

4. НН с ошибками в обязательных реквизитах:
— Важные реквизиты налоговой накладной, какие ошибки можно не исправлять?
— «Они неисправимы!», или ошибки в номере и дате НН;

— Что, если набезобразничали в ежедневной итоговой НН?
— Единицы измерения во «входящей» и «исходящей» НН могут различаться;
— РК: основной инструмент исправления ошибок в НН;

— НН по которой фискалы «выкосили» НК;
— Налоговики об исправлении ошибок в НН.

5. Нюансы составления и регистрации РК:
— Возврат, зачет, изменение номенклатуры: как провести НДС-корректировки?
— Как исправить ошибки в «старых» НН, в которых отсутствовал код товаров/услуг;
— НН выписана ошибочно. Ответственность «покупателя» за отказ от регистрации минусового РК;

6. Штраф за нерегистрацию НН, выписанных «на себя»: Минфин чуть добрее ГФСУ.
7. Анализ отдельных НДС-операций:
— Ошибочно полученные деньги: когда можно не начислять НО
— Чай, вода и пр. «нехозяйственные» приобретения, налоговики дают «добро»;

— Списание (в т.ч. пределах норм естественной убыли) испорченных товаров (готовой продукции) и влияние этих операций на учет НДС;
— Безвозмездная передача: НО по НДС один разили два раза?;
— Ликвидация ОС по собственному желанию облагается НДС: новинка от ГФСУ;

— Ремонт автомобиля за счет сумм страхового возмещения, отражение НК и НО;
— Мотивационные и стимулирующие выплаты, выплачиваемые дистрибьютором покупателю, что с НДС?
— Кредит-ноты от нерезидента, учет НДС;
— «Дешевый», «дешевый» экспорт – нюансы учета.

8. Исправление ошибок в декларации по НДС:
— Как правильно уплатить НДС, если в результате исправления сумма налога увеличивается/уменьшается;
— Зачем в УР по НДС новая строка 18.2?

Блок №2. Налог на прибыль, бухучет, документальное оформление хозопераций.

1. Бухучет: важные новости
— «Первичная азбука»: изменения в Положение № 88
— Первичные документы без печатей. Как и когда переходить на новые правила работы.
— Как обезопасить работу с контрагентом «без печати»?

2. Готовимся к сдаче декларации по налогу на прибыль за 1-е полугодие 2017 г.
— Сроки сдачи и уплаты;
— Построчный анализ декларации, взаимосвязь с показателями финотчетности;
— Уменьшение начисленного налога на прибыль;

— Перенос в декларацию за 2017 г. отрицательного значения за 2016 г., пример отражения в приложении «Разницы»;
— Разницы, связанные с ОС и МНМА на примере;
— Резерв сомнительных долгов, пример отражения в приложении «Разницы»;

— Безнадежная задолженность в результате безрезультатного взыскания: старая-новая «песня» налоговиков;
— Помощь неприбыльным организациям: документы, пример отражения налоговых разниц;
— Списание ГСМ, новая волна дискуссий относительно применения минтрансовских Норм расхода топлива;

— Учет ремонтов и улучшений ОС, виды ремонтов: как не ошибиться?
— «Может быль, а может и не быль…» (подтверждаем реальность ремонтов);
— Амортизация во время ремонта;

— Ремонт арендованных ОС: что у арендодателя и у арендатора в учете;
— На штрафы предпринимателям-единщикам заставляют корректировать прибыль;
— Учет пени и штрафов у «юриков»: нефискальные уточнения от фискалов.

Блок №3. НДФЛ, военный сбор, ЕСВ

— Выплаты работникам, не связанные с выполнением трудовых обязанностей (нецелевая благотворительная помощь, помощь на лечение, подарки и др.) – на что обращают внимание налоговики при проверках;
— Применение коэффициента при начислении/выплате неденежных доходов. Разъяснения налоговиков относительно удержания НДФЛ;

— Питание по принципу «шведского стола» и пр.«неперсонифицированные» доходы
— Расходы на такси – мнение проверяющих;
— Сверхсуточные – проводки, расчет НДФЛ, отражение в форме 1 ДФ – на примере;

— Новый порядок проведения проверок органами Минтруда.
— Права и обязанности проверяющих и предприятий. Основные моменты, на которые необходимо обратить внимание.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...


OK
Шевченко Александр

Есть вопросы? Задавайте.

Связанные семинары
СЕМИНАРЫ
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Читайте актуальные статьи на нашем блоге. Схемы, методички, инструкции.

MARMAER

Семинары, тренинги, курсы, корпоративные тренинги, конференции – практические и интенсивные формы обучения.

ЧИТАЙТЕ НАС НА ПОЧТЕ